Base de Conhecimentos
Reclassificação de Mercadoria
- Ir na rotina 100 -“nota extra venda“
- Clicar em novo
- Coloque a classificação NO
- Coloque a Natureza RS (para dar a saída do estoque)
- Em “Tipo de Documento de Origem” dar uma seta para baixar e deixar em branco
- Tipo de emitente colocar CL – cliente, informar qual é o cliente, no caso a mesma empresa, cadastrada como cliente
- Tipo de preço > 13
- Soma IPI, não calcula IPI
- No campo “Apenas impressão” coloque SIM se for movimentar só o estoque fiscal, se for movimentar o estoque gerencial também coloque NÃO no campo “Apenas impressão“.
- Informar o item que vai sair com suas quantidades
- Gravar e calcular a nota. Irá sair a impressão da NF-e
- Agora faça uma nota de entrada seguindo todo procedimento acima, porém na natureza colocar RE e informar os itens já com suas quantidades transformadas, gravar e calcular a nota. Irá imprimir um NF-e também.