Nota Fiscal (NF-e) Rejeitada – Motivo 696

Rejeição: Operação com não contribuinte deve indicar operação com consumidor final.

Verifique a nota na monitoração e depois acesse o PL/SQL para aplicar com o usuário “appuser” o seguinte comando:

SELECT t.tnot_ind_ie_destinatario, t.tnot_status_nfe, t.tnot_status_msg_nfe FROM tnot_nota_nfe t where t.tnot_unidade_fk_pk=&unidade FOR UPDATE

Tecle F8 e na caixa de dialogo que abrirá coloque a unidade onde se encontra a nota, depois altere o campo “t.tnot_ind_ie_destinatario“, para 2.

Vá a monitoração (rotina 457 no Próton ERP) e re-envie a nota, desaparecendo da monitoração avise o cliente e feche o chamado.